岳阳市人民检察院2017年部门预算说明

　一、部门职能职责 

　　 我院的主要职责是：依法行使法律监督职能，打击贪污贿赂 及渎职案件，对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作，对法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉，受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策，对检察业务工作具体应用法律的问题进行研究，领导全市检察工作的开展。

   二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我院设置17个职能科室和开发区检察室，全部纳入2017年部门预算编制范围。 

内设科室分别是办公室、政治部、侦查监督科、公诉科一科、公诉科二科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、检察技术科、司法警察支队、行政装备科、纪检组、检察室、研究室、机关党委、案管办 。 

　三、部门收支概况 

　　（一）收入预算，2017年年初预算数2126.75万元，其中，一般公共预算拨款2126.75万元。 

　（二）支出预算，2017年年初预算数2126.75万元，其中，公共安全支出1715.82万元，社会保障和就业支出189.21万元，医疗卫生与计划生育支出108.64万元，住房保障支出113.08万元。 

　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2126.75万元，具体安排情况如下： 

　（一）基本支出：2017年年初预算数为1643.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　（二）项目支出：2017年年初预算数为483.32万元，是指我院为完成检察办案（业务）工作而发生的支出，其中：行政运行（检察）专项支出6万元，主要用于检察宣传等方面；一般行政管理事务（检察）专项支出80万元，主要用于检察信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面；查办和预防职务犯罪专项支出270万元，主要用于查办和预防职务犯罪办案费；公诉与审判监督专项5万元，主要用于证人出庭等开支；侦查监督专项20万元，主要用于逮捕上提一级经费支出；控告申诉专项57.32万元，主要用于举报人、控告申诉人临时食宿、医疗、交通补助、处理冤假错案及突发事件等方面；其他检察支出专项45万元，主要用于检察办案（业务）消耗费、会议、教育培训等方面。 

　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款218.2万元，比2016年预算增加5.6万元，上升2.63%。原因是2017年我院在职人数增加，增加了预算。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2017年“三公”经费预算数为180.4万元，比上年预算减少50万元，降低21.7%。其中，公务接待费70.4万元，公务用车购置及运行费90万元，因公出国（境）费20万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是：公车改革后，公务用车数量减少，公务用车运行费随之降低。 

　　3、政府采购情况 

　　2017年湖南省财政厅政府采购预算总额500万元，其中，政府采购货物预算175万元，政府采购工程预算15万元，政府采购服务预算310万元。 

　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　部门预算需公开的表格情况（见附表） 

　　1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、部门支出总表（分类） 

　　5、基本支出预算明细表-工资福利支出 

　　6、基本支出预算明细表-商品和服务支出 

　　7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

　　8、财政拨款收支总表 

　　9、一般公共预算拨款支出预算表 

　　10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 

　　11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 

　　12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

　　13、政府性基金拨款支出预算表 

　　14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 

　　15、“三公”经费预算公开表 

                                                                                                     2017年2月9日

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